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2016年度云霄县漳江口红树林国家级自然保护区管理局决算说明

发布时间:2017-09-13  发布机构:县府办  来源:县漳江口红树林国家级自然保护区管理局  【字体:

2016年度云霄县漳江口红树林国家级自然保护区管理局决算说明

 

  按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[农 ]决〔2017年〕08号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  我单位的主要职责是:

  (一)对漳江口红树林生态资源进行保护。

  (二)加强人员培训和提高周边群众保护意识。

  (三)在保护的基础上提高周边群众的经济收入。

  二、部门预算单位基本情况

  我单位包括4个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳江口红树林国家级自然保护区管理局
财政拨款
35
25


  三、部门主要工作总结

  2016年,我单位主要任务是:1、加强保护区日常管护;2、加大对保护区基础设施投入;3、科研宣教工作加强。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年我单位年初结转和结余31.61万元,本年收入1542.04万元,本年支出1511.42万元,年末结转和结余  62.23万元。

  (一)2016年本年收入1542.04万元,比2015年决算数增加353.705万元,增长30%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入1542.04万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4.上级补助收入0亿元。

  5. 附属单位上缴收入0亿元。

  6. 其他收入0亿元。

  (二)2016年本年支出1511.42万元,比2015年决算数增加349.68万元,增长30%,具体情况如下:

  1. 基本支出302.89万元。其中,人员支出233.38万元,公用支出69.51万元。

  2. 项目支出1208.53万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出1511.42万元,比2015年决算数增加349.68万元,增长30%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)湿地保护1090万元,较2015年决算数增加690万元,增长172.5%。主要原因是项目支出增加。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数减少0万元,没变化。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.64万元,同比下降34%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,与2015年相比,因公出国(境)经费支出没变化,主要是:没组织出国(境)。

  (二)公务用车购置及运行费3.9万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.9万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和34%,主要是:没购置公务用车。

  (三)公务接待费3.74万元。主要用于科研、参观等方面的接待活动,累计接待110批次、接待总人数990人。与2015年相比, 公务接待费支出下降23.67%,主要是:参观人数减少。

  附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

           3.支出决算表

           4. 财政拨款收入支出决算总表

           5.一般公共预算财政拨款支出决算表

           6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           9.部门决算相关信息统计表

          10.政府采购情况表

 

  

漳江口红树林国家级自然保护区管理局

2017年9月7日