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2016年度云霄县台联部门决算说明

发布时间:2017-09-13  发布机构:县府办  来源:县台湾同胞联谊会  【字体:

2016年度云霄县台联部门决算说明

 

  按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[行]决〔2017〕10号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  部门的主要职责是:1.制定全县台联工作年度计划并组织实施。2.开展学习教育活动,宣传贯彻党的对台方针政策,提高台胞政治思想素质。3.开展两岸联谊活动,拓展两岸经济文化交流。4主动关切和反映定居台胞在云资企业的意见、要求,配合有关部门按政策为他们排忧解难。5开展两岸联谊交流调研工作。

  二、部门预算单位基本情况

  2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
云霄县台联
 
2
1


  三、部门主要工作总结

  2017年,云霄台联部门主要任务是:1.制定全县台联工作年度计划并组织实施。2.开展学习教育活动,宣传贯彻党的对台方针政策,提高台胞政治思想素质。3.开展两岸联谊活动,拓展两岸经济文化交流。4主动关切和反映定居台胞在云资企业的意见、要求,配合有关部门按政策为他们排忧解难。5开展两岸联谊交流调研工作。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年台联部门年初结转和结余 0.17 万元,本年收入  15.91万元,本年支出 15.6 万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余 0.31 万元。

  (一)2016本年收入 15.91 万元,比2015年决算数增加 3.15万元,增长24 %,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入 15.74  万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入 0   万元。

  3. 经营收入 0   万元。

  4. 上级补助收入  0  万元。

  5. 附属单位上缴收入   0 万元。

  6. 其他收入 0  万元。

  (二)2016本年支出 15.6 万元,比2015年决算数增加 2.75万元,增长 21 %,具体情况如下:

  1. 基本支出 11.6 万元。其中,人员支出 11.3 万元,公用支出 0.3 万元。

  2. 项目支出 4 万元。

  3. 上缴上级支出 0 万元。

  4. 经营支出 0 万元。

  5. 对附属单位补助支出 0 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出  15.74  万元,比2015年决算数增加2.89  万元,增长22  %,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)行政运行增加2.88 万元,较2015年决算数增加2.88 万元,增长22  %。主要原因是人员调资。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出  0万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长0  %。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.27万元,同比下降10  %。具体情况如下:

    (一)公务接待费0.27万元。主要用于台商等方面的接待活动,累计接待 7 批次、接待总63人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降10%,主要是:严格执行管理制度。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出4.3万元,比2015年增长1.46%,主要是:开展台胞会务工作多。

  

  附件: 1.收支决算总表

             2.收入决算表

          3.支出决算表

          4. 财政拨款收入支出决算总表

          5.公共财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          9.部门决算相关信息统计表

         10. 政府采购情况表

 

  

云霄县台湾同胞联谊会

                       2017年9月12日