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2016年度云霄县城乡规划建设局决算说明

发布时间:2017-09-13  发布机构:县府办  来源:县城乡规划建设局  【字体:

2016年度云霄县城乡规划建设局决算说明

 

  按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[行]决〔2017〕047 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  云霄县城乡规划建设局的主要职责是:一、贯彻落实国家、省、市城乡规划建设及人民防空的法律法规、方针政策和部署工作,负责全县城乡规划建设管理及人民防空工作的指导、协调、监督工作。二、参与拟订城乡发展战略规划;负责县域城镇体系规划、城市总体规划、村镇规划、城市近期建设规划、地下空间开发和利用规划等专项规划及城市详细规划的组织编制、审查报批和监督实施。三、指导和监督国家、行业和地方工程建设标准的实施;监督管理建设房屋建筑和市政基础设施工程施工图审工作;指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程的抗震设防。四、承办县委、县政府交办的其它事项。

  二、部门预算单位基本情况

  云霄县城乡规划建设局包括7个机关行政股室,其中:列入2016年部门预算编制范围的详细情况见下表:

  

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
云霄县城乡规划
建设局
行政
13
13


  三、部门主要工作任务

  2016年度云霄县城乡规划建设局主要任务是:拟订全县城乡市政公用事业的发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;负责城市道路、桥梁、供水、排水、燃气、园林和环境卫生工作;指导和管理城市生活污水和生活垃圾处理、城市管线工程建设、城市规划区内的绿化工作;指导和管理农村规划建设、垃圾、污水处理、危房改造等建设任务。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年云霄县城乡规划建设局年初结转和结余1843.15万元,本年收入5966.44万元,本年支出6977.73  万元,年末结转和结余 831.86 万元。

  (一)2016本年收入 5966.44 万元,比2015年决算数5262.05万元,增加 704.39 万元,增长 13.39 %,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入 5844.23万元,其中政府性基金1173.16万元。

  2. 事业收入  0  万元。

  3. 经营收入  0  万元。

  4. 上级补助收入 0   万元。

  5. 附属单位上缴收入  0  万元。

  6. 其他收入  122.21 万元。

  (二)2016本年支出 6977.73万元,比2015年决算数4418.9万元,增加 2558.83 万元,增长 57.91 %,具体情况如下:

  1. 基本支出 254.25万元。其中,人员支出 128.6 万元,公用支出 125.65 万元。

  2. 项目支出 6723.48 万元。

  3. 上缴上级支出 0 万元。

  4. 经营支出 0 万元。

  5. 对附属单位补助支出 0 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出 5770.11 万元,比2015年决算数3268.76万元,增加2501.35 万元,增长76.52 %,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)民政管理事务支出311 万元,较2015年决算数增加311 万元,增长100 %。主要原因是增加创建省级园林县城项目资金。

  (二)农村环境保护支出48.64 万元,较2015年决算数增加48.64 万元,增长100  %。主要原因是增加农村生活垃圾治理资金。

  (三)水体支出0万元,较2015年决算数1053.8万元,减少1053.8 万元,下降100 %。主要原因是减少污水管网建设资金支出。

  (四)减排支出950万元,较2015年决算数增加950万元,增长100%。主要原因是增加污水管网建设资金支出。

  (五)行政运行支出132.04万元,较2015年决算数89.98万元,增加42.06万元,增长46.74 %。主要原因是工资因素增加。

  (六)一般行政管理事务支出 40万元,较2015年决算数50万元,减少10万元,下降20 %。主要原因是项目前期费用减少。

  (七)其他城乡社区管理事务支出 999.15万元,较2015年决算数345.85万元,增加653.3万元,增长188.90%。主要原因是增加城市建设项目支出。

  (八)城乡社区规划与管理支出 1623万元,较2015年决算数1338万元,增加285万元,增长21.30%。主要原因是增加城市建设项目支出。

  (九)其他城乡社区公共设施支出 1350.28万元,较2015年决算数354.13万元,增加996.15万元,增长281.29%。主要原因是增加城市建设项目支出。

  (十)其他城乡社区支出 82万元,较2015年决算数28万元,增加54万元,增长192.86%。主要原因是增加城市建设项目支出。

  (十一)其他支出 4万元,较2015年决算数9万元,减少5万元,下降125%。主要原因是减少城市建设项目支出。

  (十二)农村危房改造支出230万元,较2015年决算数0万元,增加230万元,增加100%。主要原因是增加农村危房补助资金项目支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出 1085.41万元,比2015年决算数1040.14万元,增加45.27 万元,增长4.35  %,具体情况如下:

  (一)城市建设支出60.25万元,较2015年决算数370万元,减少309.75 万元,下降83.72  %。主要原因是减少城市建设项目支出。

  (二)城市公共设施支出423.96 万元,较2015年决算数633万元,减少209.04 万元,下降33.03  %。主要原因是减少城市建设项目支出。

  (三)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出517 万元,较2015年决算数0万元,增加517  万元,增长100  %。主要原因是增加项目支出。

  (四)其他城市基础设施配套费安排支出84.20万元,较2015年决算数27.14万元,增加57.06万元,增加210.24 %。主要原因是增加项目支出。

  (五)专用设备购置和维修0万元,较2015年决算数10万元,减少10万元,下降100 %。主要原因是减少项目支出。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出8.31万元,同比下降10 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行费4.76万元,比2015年3.07万元,增加1.69万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年无购置公务用车。公务用车运行费4.76万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长55 %,主要是:车辆使用期较长,维修维护增加。

  (三)公务接待费3.55万元,比2015年6.06万元,减少2.51万元。共招待79餐,计747人。主要用于项目建设,规划前期设计,等方面的接待活动。与2015年相比, 公务接待费支出下降42%。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出132.04万元,比2015年增长46.74%,主要是:人员工资因素。

  附件: 1.收支决算总表

           2.收入决算表

           3.支出决算表

           4. 财政拨款收入支出决算总表

           5.公共财政拨款支出决算表

           6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           9.部门决算相关信息统计表

          10. 政府采购情况表 
  
  
  云霄县城乡规划建设局
   2017年9月12日