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2016年度云霄县民族与宗教事务局部门决算说明

发布时间:2017-09-14  发布机构:县府办  来源:县民族与宗教事务局  【字体:

2016年度云霄县民族与宗教事务局部门决算说明
  
  按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》云财[行]决〔2017〕039 号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  云霄县民宗局部门的主要职责是:贯彻执行党的宗教工作方针,依法管理宗教事务;保障少数民族合法权益,促进少数民族经济社会发展。
  (一)贯彻执行党和国家民族宗教政策法规。
  (二)监督办理少数民族权益保障事冝,协调做好少数民族工作。
  (三)依法履行宗教事务管理职责。
  (四)做好民间信仰试点管理职责。
  二、部门预算单位基本情况
  云霄县民族与宗教事务局包括2个机关行政科室。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
  
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
云霄县民族与宗教事务局
财政全额拨款
3
3


  三、部门主要工作总结

  2016年,云霄县民族与宗教事务主要工作是:贯彻执行党和国家有关民族、宗教的政策法规。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)贯彻落实国家民族宗教政策,大力推动少数民族村经济社会发展。

  (二)依法履行宗教、民间信仰事务管理职责。

  (三)做好宗教、民间信仰对台文化联谊工作,拓展两岸沟通交流渠道。

  (四)抓好宗教、民间信仰场所维稳安全工作,抵制打击邪教活动,防御渗透。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年民族与宗教部门年初结转和结余 10.99 万元,本年收入 95.91 万元,本年支出 94.2 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 12.71 万元。

  (一)2016本年收入 95.71 万元,比2015年决算数增加  13.22 万元,增长15.99  %,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入 92.91万元,其中政府性基金 3.5 万元。

  2. 事业收入  0  万元。

  3. 经营收入  0  万元。

  4. 上级补助收入 0   万元。

  5. 附属单位上缴收入  0  万元。

  6. 其他收入 3 万元。

  (二)2016本年支出 94.2 万元,比2015年决算数增加 15.35万元,增长 19.47 %,具体情况如下:

  1. 基本支出 36.01 万元。其中,人员支出 32.39 万元,公用支出 3.62 万元。

  2. 项目支出 58.19 万元。

  3. 上缴上级支出 0 万元。

  4. 经营支出 0 万元。

  5. 对附属单位补助支出 0 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出  90.70 万元,比2015年决算数增加11.85  万元,增长 15.03 %,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)人员经费32.39 万元,较2015年决算数增加5.45万元,增长20.24  %。主要原因是工资调整和工作量增加经费增加。

  (二)商品和服务支出58.32 万元,较2015年决算数增加13.98万元,增长31.63  %。主要原因是增加项目款。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出  3.5  万元,比2015年决算数增加3.5 万元,增长100  %,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)商品和服务支出3.5 万元,较2015年决算数增加3.5 万元,增长(下降)100  %。主要原因是工作范围扩大。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.22万元,同比下降33.86  %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元.。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。

  (二)公务用车购置及运行费0.95万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0  辆。公务用车运行费0.95万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降38.42 %,主要是:压缩经费。

  (三)公务接待费0.27万元。主要用于开展业务活动等方面的接待活动,累计接待 8 批次、接待总人数45人。与2015年相比, 公务接待费支出下降10.6%,主要是:执行中央八项规定。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出3.63万元,比2015年增长6.09%,主要是: 工作范围扩大。

  附件: 1.收支决算总表

           2.收入决算表

           3.支出决算表

           4. 财政拨款收入支出决算总表

         5. 公共财政拨款支出决算表

           6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           9.部门决算相关信息统计表 
10. 政府采购情况表 
  
  
  云霄县民族与宗教事务局
  2017年09月14日