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2016年度中共云霄县委编办部门决算说明

发布时间:2017-09-25  发布机构:县府办  来源:中共云霄县委编办  【字体:

2016年度中共云霄县委编办部门决算说明


  按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[行]决〔2017〕029号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县委编办的主要职责是:负责全县政府乡镇机构改革,事业单位分类改革,行政审批制度改革工作;做好全县编制审批等工作。

二、部门预算单位基本情况

云霄县委编办包括2个机关行政股室及1个下属事业单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
 云霄县委编办
 全拨
 5
 5


  三、部门主要工作总结

2016年,编办部门主要任务是:全面完成全县政府乡镇机构改革,事业单位分类改革,行政审批制度改革工作;做好全县编制审批等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓好政府乡镇机构改革,事业单位改革,行政审批制度改革。

(二)做好全县编制审批等工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县委编办部门年初结转和结余 18.92 万元,本年收入 87.67 万元,本年支出 80.21 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 26.38万元。

(一)2016本年收入 79.56万元,比2015年决算数增加  8.63 万元,增长 10.92 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入79.56 万元,其中政府性基金  0  万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入 8.11万元。

(二)2016本年支出 71 万元,比2015年决算数增加 15.66 万元,增长 24.26 %,具体情况如下:

1. 基本支出75.27 万元。其中,人员支出 60.92万元,公用支出 14.35万元。

2. 项目支出 4.94 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 71 万元,比2015年决算数增加15.66 万元,增长24.26  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)人员经费60.92 万元,较2015年决算数增加12.62  万元,增长26.13  %。主要原因是政策性增资。

(二)公用经费支出10.08 万元,较2015年决算数增加7.51 万元,增长74.5 %。主要原因是增加业务工作量。

(三)项目支出4.94 万元,较2015年决算数增加4.94  万元,增长4.94  %。主要原因是增加项目款。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出  0  万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.38万元,同比下降31.42  %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.22万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0  辆。公务用车运行费1.22万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车运行费下降23.45 %,主要是:压缩经费。

(三)公务接待费0.15万元。主要用于开展业务活动等方面的接待活动,累计接待 3 批次、接待总人数25。与2015年相比, 公务接待费支出下降61.71%,主要是:执行党中央八项规定。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出5.14万元,比2015年增长50.99%,主要是:增加业务工作量。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

   10. 政府采购情况表 
  
  
  中共云霄县委编办
  2017年9月25日