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2016年度云霄县地震办部门决算说明

发布时间:2017-09-25  发布机构:县府办  来源:县地震办  【字体:

2016年度云霄县地震办部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[教]决〔2017〕42 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

地震部门的主要职责是:

(一)制定实施县防震减灾规划、预案,承担防震减灾机构职责。

(二)管理地震监测、宣传、工程抗震及避难场所建设等。

(三)执行防震减灾法律、法规。

二、部门预算单位基本情况

地震办部门包括1个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
地震办
财政核拨
5
4


  三、部门主要工作总结

2016年,地震办部门主要任务是:实施制定防震减灾规划、预案,管理地震监测,做好防震减灾宣传活动,举办多次应急演练,组织应急志愿者队伍,建设应急避难场所及地震安全示范社区等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)做好8处地震应急避难场所的维护工作。

(二)创建1个地震安全示范社区建

(三)在全县范围内举办多次应急演练、防震减灾宣传、地震知识培训等活动。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县地震办部门年初结转和结余64.55万元,本年收入127.22万元,本年支出148.71万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余43.05万元。

(一)2016本年收入127.22万元,比2015年决算数减少28.99万元,下降18.56%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入76.02万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入51.20万元。

(二)2016本年支出148.71万元,比2015年决算数减少58.77万元,下降28.33%,具体情况如下:

1. 基本支出94.61万元。其中,人员支出14.62万元,公用支出79.99万元。

2. 项目支出54.10万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出87.01万元,比2015年决算数减少16.9万元,下降24.10%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)人员经费14.62万元,较2015年决算数减少4.38万元,下降23.05%。主要原因是人员变动。

(二)公用经费46.39万元,较2015年决算数减少4.72万元,下降0.09 %。主要原因是压缩经费。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数减少50万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)项目经费50万元,较2015年决算数减少50万元,下降100%。主要原因是2016年未建设避难场所。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.3万元,同比下降19.86%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.76万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.76万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降18.54 %,主要是:压缩经费。

(三)公务接待费0.54万元。主要用于相关业务单位防震减灾工作等方面的接待活动,累计接待批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降24.04%,主要是:压缩经费。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出18.29万元,比2015年下降0.10%,主要是:压缩经费。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

   10. 政府采购情况表 
  
  
  云霄县地震办
  2017年9月25日