第一部分 部门概况
一、部门主要职责
云霄县司法局的主要职责是：普法、依法治理、社区矫正、公共法律服务、人民调解、法治服务等。
（一）承担全面依法治县有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。
（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（四）承担社区矫正工作。负责刑满释放人员帮教安置工作。
（五）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
（六）负责本系统执法执勤用车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导、协调司法行政系统信息化建设。
（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。指导全县司法行政外事工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，云霄县司法局包括11个机关行政科室及10个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 云霄县司法局 |
2 | 云霄县法治服务中心 |
3 | 云霄县司法局云陵司法所 |
4 | 云霄县司法局莆美司法所 |
5 | 云霄县司法局下河司法所 |
6 | 云霄县司法局和平司法所 |
7 | 云霄县司法局马铺司法所 |
8 | 云霄县司法局陈岱司法所 |
9 | 云霄县司法局列屿司法所 |
10 | 云霄县司法局火田司法所 |
11 | 云霄县司法局东厦司法所 |
三、部门主要工作任务
2024年，云霄县司法局主要任务是：社区矫正、公共法律服务、法治服务等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）建设法治政府、推进依法行政。（二）法制宣传、依法治理。（三）基层司法所建设、人民调解、矛盾纠纷、安置帮教。（四）社区矫正、刑释解教。（五）指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。（六）做好法治服务工作。
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支预算总表
2024年度收支预算总表（单位：万元）
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1294.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1351.33 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
十、上年结转结余 | 56.86 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
收入合计 | 1351.33 | 支出合计 | 1351.33 |
二、收入预算总表
2024年度收入预算总表（单位：万元）
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
合计 | 1351.33 | 1294.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.86 | |
2040601 | 行政运行 | 1213.33 | 1156.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.86 |
2040604 | 基层司法业务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣传 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040606 | 律师管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 公共法律服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040610 | 社区矫正 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出预算总表
2024年度支出预算总表（单位：万元）
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1351.33 | 1156.47 | 194.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040601 | 行政运行 | 1213.33 | 1156.47 | 56.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣传 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040606 | 律师管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 公共法律服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040610 | 社区矫正 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2024年度财政拨款收支预算总表（单位：万元）
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1294.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 1294.47 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
收入合计 | 1294.47 | 支出合计 | 1294.47 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2024年度一般公共预算拨款支出预算表（单位：万元）
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|
|
| 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1294.47 | 1156.47 | 138.00 | |
2040601 | 行政运行 | 1156.47 | 1156.47 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2040605 | 普法宣传 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
2040606 | 律师管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2040607 | 公共法律服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2040610 | 社区矫正 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2024年度政府性基金预算拨款支出预算表（单位：万元）
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|
|
| 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表（单位：万元）
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|
|
| 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2024年度一般公共预算支出经济分类情况表（单位：万元）
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 1294.47 | |
301 | 工资福利支出 | 1028.87 |
302 | 商品和服务支出 | 182.73 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.37 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 14.50 |
311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 |
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表（单位：万元）
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 1156.47 | |
301 | 工资福利支出 | 1028.87 |
30101 | 基本工资 | 161.74 |
30102 | 津贴补贴 | 159.22 |
30103 | 奖金 | 269.33 |
30106 | 伙食补助费 | 25.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.98 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.94 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.62 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.81 |
30113 | 住房公积金 | 78.01 |
30199 | 其他工资福利支出 | 219.22 |
302 | 商品和服务支出 | 59.23 |
30216 | 培训费 | 4.85 |
30228 | 工会经费 | 22.88 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 |
30239 | 其他交通费用 | 25.90 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.37 |
30305 | 生活补助 | 65.23 |
30307 | 医疗费补助 | 2.64 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：万元）
项目 | 预算数 |
合计 | 5.60 |
1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 5.60 |
其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
（2）公务用车运行费 | 5.60 |
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年,云霄县司法局部门收入预算为1,351.33万元，比上年增加37.51万元，主要原因是上年结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款收入1,294.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余56.86万元。
相应安排支出预算1,351.33万元，比上年增加37.51万元，主要原因是上年结转结余资金增加。其中：基本支出1,156.47万元、项目支出194.86万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2024年度一般公共预算拨款支出1,294.47万元，比上年减少19.35万元，降低1.47%，主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费，同时合理保障了日常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：（一）2040601-行政运行1,156.47万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。（二）2040604-基层司法业务60.00万元。主要用于一村（社区）一法律顾问、人民调解员等基层司法业务等项目支出。（三）2040605-普法宣传47.00万元。主要用于普法及依法治县工作经费等项目支出。（四）2040606-律师管理15.00万元。主要用于律师值班补贴等项目支出。（五）2040607-公共法律服务6.00万元。主要用于法律援助工作经费支出。（六）2040610-社区矫正10.00万元。主要用于社区矫正工作经费支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算拨款基本支出1,156.47万元，其中：
（一）人员经费1,097.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费59.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。
（二）公务接待费
2024年预算安排0.00万元，比上年减少0.30万元，下降100.00%。主要原因是: 本年没有公务接待费预算安排。
（三）公务用车购置及运行费
2024年预算安排5.60万元，其中：公务用车运行费5.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 严格执行中央八项规定，厉行节约。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2024年，云霄县司法局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
法治工作经费项目绩效目标表
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 2024年年初预算 | ||
| 项目申报的可行性 | 在全县范围内普及法律知识，力求让广大人民群众在法律框架内行为、表达诉求。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | ||
专项资金情况（万元） | 资金总额： | 10.00 | ||
| 财政拨款： | 10.00 | ||
| 其他资金： | 0.00 | ||
项目实施期目标 | 1、在全县范围内宣传社会主义法制、全民普法。2、提高县级民主法治村（社区）创建率达标。3、承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤10万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
|
| 数量指标 | 法律普及人数 | ≥40万人 |
|
| 质量指标 | 法律普及率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% |
法律援助工作经费项目绩效目标表
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 2024年年初预算 | ||
| 项目申报的可行性 | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。 | ||
专项资金情况（万元） | 资金总额： | 6.00 | ||
| 财政拨款： | 6.00 | ||
| 其他资金： | 0.00 | ||
项目实施期目标 | 1.保证司法行政各项业务工作任务顺利完成；2、业务装备采购完成。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤6万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
|
| 数量指标 | 法律援助案件受理数 | ≥40件 |
|
| 质量指标 | 卷宗归档率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | =明显促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% |
律师值班补贴项目绩效目标表
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 2024年年初预算 | ||
| 项目申报的可行性 | 派驻律师在公安局看守所、检察院、法院、信访局、司法局公共法律服务中心值班，解答法律咨询，并在检察院作认罪认罚见证。 | ||
专项资金情况（万元） | 资金总额： | 11.00 | ||
| 财政拨款： | 11.00 | ||
| 其他资金： | 0.00 | ||
项目实施期目标 | 解答法律咨询，化解群众矛盾；认罪认罚，节约诉讼成本。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤11万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
|
| 数量指标 | 值班天数 | ≥300% |
|
| 质量指标 | 项目完成率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | =有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% |
医患纠纷调解经费项目绩效目标表
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 2024年年初预算 | ||
| 项目申报的可行性 | 做好矛排、帮教工作，加强基层司法所建设；做好医患纠纷、人民调解工作，化解医患、群众矛盾，维护社会稳定。 | ||
专项资金情况（万元） | 资金总额： | 5.00 | ||
| 财政拨款： | 5.00 | ||
| 其他资金： | 0.00 | ||
项目实施期目标 | 做好矛排、帮教工作，加强基层司法所建设；做好医患纠纷、人民调解工作，化解医患、群众矛盾，维护社会稳定。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤5万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
|
| 数量指标 | 资金使用率 | ≥90% |
|
| 质量指标 | 项目完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% |
普法及依法治县工作经费项目绩效目标表
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 2024年年初预算 | ||
| 项目申报的可行性 | 在全县范围内普及法律知识，力求让广大人民群众在法律框架内行为、表达诉求。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | ||
专项资金情况（万元） | 资金总额： | 37.00 | ||
| 财政拨款： | 37.00 | ||
| 其他资金： | 0.00 | ||
项目实施期目标 | 1、在全县范围内宣传社会主义法制、全民普法。2、提高县级民主法治村（社区）创建率达标。3、承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤37万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
|
| 数量指标 | 法律普及人数 | ≥40万人 |
|
| 质量指标 | 法律普及率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% |
社区矫正工作经费项目绩效目标表
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 2024年年初预算 | ||
| 项目申报的可行性 | 进一步加强对社区矫正对象的管理监督和教育矫正，确保刑罚的有效实施。 | ||
专项资金情况（万元） | 资金总额： | 10.00 | ||
| 财政拨款： | 10.00 | ||
| 其他资金： | 0.00 | ||
项目实施期目标 | 1.使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。2.社区矫正对象监管率达到100%。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤10万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
|
| 数量指标 | 社区矫正对象人数 | ≤1260人 |
|
| 质量指标 | 社区矫正对象监管率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% |
云霄县省一体化大融合行政执法平台设备配备项目绩效目标表
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 2024年年初预算 | ||
| 项目申报的可行性 | 云霄县省一体化大融合行政执法平台设备配备 | ||
专项资金情况（万元） | 资金总额： | 4.00 | ||
| 财政拨款： | 4.00 | ||
| 其他资金： | 0.00 | ||
项目实施期目标 | 云霄县省一体化大融合行政执法平台设备配备 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤4万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
|
| 数量指标 | 购买设备 | ≥1批 |
|
| 质量指标 | 项目完成率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% |
一村（社区）一法律顾问、人民调解员等基层司法业务项目绩效目标表
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 2024年年初预算 | ||
| 项目申报的可行性 | 为村（社区）管理提供法律意见、为群众提供法律咨询、困难群众提供法律援助。 | ||
专项资金情况（万元） | 资金总额： | 55.00 | ||
| 财政拨款： | 55.00 | ||
| 其他资金： | 0.00 | ||
项目实施期目标 | 为村（社区）管理提供法律意见、为群众提供法律咨询、困难群众提供法律援助。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤55万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
|
| 数量指标 | 涉及村（社区）数量 | =197个 |
|
| 质量指标 | 项目完成率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% |
2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年云霄县司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出59.23万元，比上年减少192.98万元，降低76.52%。主要原因是：培训费减少。
（二）政府采购情况
2024年云霄县司法局政府采购预算总额7.40万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，云霄县司法局共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35062202000122号
漳州通
闽政通APP
国务院客户端
官方微信公众号