项目	预算数	决算数	决算数为预算数的％	决算数为上年决算数的％
一、工资福利支出		61762		136.98%
基本工资		25414		134.02%
津贴补贴		14420		95.92%
奖金		3220		202.26%
社会保障缴费		4371		177.61%
伙食补助费		306		95.03%
绩效工资		6197		107.87%
其他工资福利支出		7834		805.97%
二、商品和服务支出		21748		157.97%
办公费		3744		152.38%
印刷费		422		109.04%
咨询费		37		127.59%
手续费		10		125.00%
水费		81		112.50%
电费		454		168.77%
邮电费		381		122.90%
取暖费
物业管理费		38		97.44%
差旅费		365		132.73%
因公出国(境)费用		7		46.67%
维修(护)费		5891		183.23%
租赁费		114		300.00%
会议费		233		108.37%
培训费		220		100.92%
公务接待费		656		72.09%
专用材料费		734		90.95%
被装购置费		9		300.00%
专用燃料费		2		6.45%
劳务费		3184		294.81%
委托业务费		3026		143.14%
工会经费		220		130.95%
福利费		48		171.43%
公务用车运行维护费		607		97.12%
其他交通费用		48		59.26%
税金及附加费用		9		180.00%
其他商品和服务支出		1208		328.26%
三、对个人和家庭的补助		22969		105.32%
离休费		145		75.52%
退休费		3555		97.85%
退职(役)费		32		106.67%
抚恤金		1337		103.16%
生活补助		7942		146.61%
救济费
医疗费		2819		97.17%
助学金		351		81.82%
奖励金		1049		51.83%
生产补贴		8		2.72%
住房公积金		5130		98.41%
提租补贴		1
购房补贴		9
其他对个人和家庭的补助支出		591		155.53%
四、其他资本性支出		1093		168.15%
房屋建筑物购建		303
办公设备购置		264		48.00%
专用设备购置		5		7.58%
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新		1
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿		510
公务用车购置				0.00%
其他交通工具购置				0.00%
其他资本性支出		10		1000.00%
五、对企事业单位的补贴		126		38.07%
企业政策性补贴		1
事业单位补贴		118		36.99%
财政贴息		0
其他对企事业单位的补贴		7		58.33%
六、债务利息支出
国内债务付息
国外债务付息
七、其他支出				0.00%
赠与				0.00%
合  计		107698		131.83%